成住建发〔2019〕373号
成都天府新区规划建设国土局、成都高新区公园城市建设局、各区（市）县建设行政主管部门，各相关单位：
为加强成都市预拌混凝土生产、运输和使用环节质量监督管理，进一步提高建设工程质量检测管理，规范检测行为，市住建局按照《关于开展预拌混凝土质量安全专项检查的通知》（川建质安发﹝2019﹞498号）及《关于进一步加强建设工程质量检测管理工作的通知》要求，将于近期开展全市预拌混凝土质量安全专项检查暨2019年下半年建设工程质量检测监督检查，具体通知如下。
一、检查范围
（一）全市预拌混凝土和预拌砂浆企业相关情况；
（二）全市在建项目预拌混凝土质量及检测单位检测行为。
二、检查内容
（一）预拌混凝土和预拌砂浆生产企业
企业的质量保证体系是否健全；各项规章制度是否完善；原材料采购、管理、检验、使用是否符合规范；各岗位操作规程是否完备；各岗位责任制是否明确；企业试验室设备是否齐全，质量检测是否规范；质量缺陷的处置机制是否得当、处置记录是否齐全。配合比设计是否可靠，包括各类掺合料、外加剂使用是否符合要求，质量保证程度如何，对强度、耐久性的影响程度如何预拌混凝土养护是否符合要求；试块留置、强度检验、结构质量检测等是否符合要求等。（详附件1、2）
（二）在建项目
以现场各责任主体预拌混凝土使用管理措施为切入点，重点核查在建项目预拌混凝土企业资质审核、混凝土质量安全保证措施、预拌混凝土进场验收、工程监理履职情况、检测单位检测行为开展情况等。（详附件3、4）
三、专项检查开展方式
（一）全面自查（2019年12月9日—12月11日）
各区（市）县住房建设行政主管部门对辖区内预拌混凝土搅拌站、在建工程项目、检测机构分别按照检查内容要求进行全面自查，建立专项自查工作清单，确保全覆盖、无遗漏，对专项自查中发现的违法违规行为整改到位。
（二）重点抽查（2019年12月12日—12月29日）
在各区（市）县全面自查的基础上，我局将组织安排检查专家组成专家组，通过“双随机”的方式，对全市预拌混凝土和预拌砂浆生产企业和在建项目进行抽查。由建筑建材管理处牵头，市绿色建材站配合，组成四个检查组对全市预拌混凝土和预拌砂浆生产企业进行监督检查；由质量与安全监管处牵头，市质监站、天府新区质安站、龙泉驿区质监站、郫都区质监站和邛崃市质监站配合组成五个检查组对全市在建项目及检测单位进行监督检查。
四、专项检查保障措施
（一）加强组织领导。各区（市）县住建行政主管部门要高度重视，发挥质量监督、散装水泥管理等机构职能作用，明确工作任务，确定责任分工，推动专项检查工作落实落地。
（二）建立长效机制。各区（市）县住建行政主管部门要完善监督检查制度，建立健全长效管理机制，认真履行落实工程质量监管责任，强化预拌混凝土生产、运输、使用环节的质量管理，健全预拌混凝土质量安全监管体系。
（三）强化信用管理。对存在质量问题和市场违规行为的预拌混凝土（砂浆）生产企业、在建工程项目相关责任方进行通报并纳入信用评价管理，并对发现的违法违规行为向相关部门移交违法线索。
附件：1. 成都市预拌混凝土企业质量检查评分表
2. 成都市预拌砂浆企业质量检查评分表
3. 建设工程质量检测暨施工现场预拌混凝土质量管控专项检查表（检测单位）
4．建设工程质量检测暨施工现场预拌混凝土质量管控专项检查表（在建工程）
成都市住房和城乡建设局
2019年12月10日
附件1
成都市预拌混凝土企业质量检查评分表
企业名称： 检查时间： 年 月 日
序号
检查
项目
检查内容
检查方法
评分标准
得分
检查情况简要描述
基本分
评分依据
1
试验室管理（25分）
试验室环境
现场目测抽查
4
检测仪器布置不合理，扣2分；试验室面积达不到要求扣2分；试验室温湿度不符合有关标准要求，扣2分。
仪器设备
试验仪器设备应齐全，试验器具应配套，缺1台扣2分，主要仪器设备保养不良或无维护记录的，每台扣1分。
仪器设备检定/校准
3
每发现一台强检计量器具(搅拌楼电子秤、压力试验机必查）检定报告不在有效期内，每少一台扣1分。计量器具使用时没有定期进行校准或校准记录不真实，每少一台扣1分。
配合比设计调整及管理实施
配合比计算依据及水泥用量、砂率、水灰比、用水量是否正确，有无调整试配记录，外加剂和掺合料的掺量是否经过试验确定
6
每处不符要求扣2分，扣完为止。
实验操作
技能
检查执行相关试验规范程度
8
每处不符合规范扣2分，扣完为止。
2
原材料情况（20分）
质量证明文件
查原材料进场台账（包括品种、规格、数量、出厂合格证、质保书、产品质量证明书），出厂检验报告等
随机抽查一个月的资料，每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。
日常检验
查验以上对应产品的复试检验记录（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字
原材料必须按标准要求进行抽样检验，对应的复试记录及试验报告应符合要求。缺少一批扣1分。
原材料抽查
按下半年市局原材料抽查结果
7
有一项不合格扣2分，砂石质量不能满足C30要求扣3分。
定期抽检
查第三方送检报告
每季度应将原材料送第三方检测机构检测，每缺少一次扣1分。
存放
现场目测抽查砂、石存放地面是否为硬化地面及积水情况，是否按品种、规格分别存放，有无顶棚，标志是否清晰准确，是否存在混堆现象。
砂、石存放地面未硬化或积水严重扣2分，未按品种、规格分别存放扣1分，标志不清晰扣1分，有混堆现象扣2分。
混凝土生产质量控制（40分）
配合比实施情况
查验配合调整记录，查生产配合比配料情况与配合任务单一致性；配合比调整人员的权限配合比；砂石含水率测试记录
5
任意一次下达的生产配合比与实际生产计量设定值不对应，即用于生产混凝土，扣5分；配合比调整没有记录或授权，扣2分，配合比调整记录未经试验室负责人签字，扣1分；无砂石含水率测试记录扣2分。
投料称重
计量
查近2个月投料计量误差是否在标准范围，查验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。
每发现一次投料计量超规范允许误差后没有采取调整并记录签认扣2分，内容不全扣0.5分。超误差较大且未采取措施的，责令工程质量追溯。无投料记录的扣3分。
试件留置
查留置数量（对应生产任务单抽查），试件制作、标识、存放
未按规范要求留置出厂检验试件，扣4分，试件制作、标识不规范，扣1分/处。
坍落度检验
是否有出厂坍落度检测记录，对应抽查的生产任务单，抽查出厂坍落度检验情况
每发现一次未对出厂混凝土进行坍落度检验，扣0.5分。累计三次以上，扣3分。
交货检验记录
随机抽查一个月内交货检验记录
发现一次未进行交货检验，扣1分，扣完为止。
混凝土强度评定
随机抽查一个月内的混凝土强度评定
每发现一批未进行强度评定，扣1分。
拌合物性能检测
对搅拌物的坍落度，扩展度，经时损失等进行抽测
每发现一处不合格扣5分。
拌合物不合格及剩退回混凝土处置
资料台账抽查
无资料台账及处理记录扣2分。
现场混凝土强度检测
现场检测
12
抽取现场达到600℃。天的构件进行砼实体抽测，应达到设计等级的要求，达不到的扣12分。或直接判定不合格。
企业资质、合同管理和售后服务（15分）
企业资质、持证人员
1、技术负责人应有高工证或一级建造师证、中级证书4人。（岗位证书不少于5人）2、通过技术资料鉴字等手续查在岗人员数量，企业有无出租出借或转让企业资质行为
10
1、持证者缺1人扣1分；2、在岗人员缺1人扣1分；3、持证未缴纳“三险一金”的每1人扣1分，缺高工或一级建造师证的扣5分。有资质出借行为的不得分。
合同、订货单位、发货单
现场抽查
合同保存不完整、无评审程序扣1分。
施工指南和技术交流
工程施工有技术交底得一分，施工指南和技术交底制度执行情况不符合要求，扣2分。
混凝土售后服务
供混凝土1000m³以上的项目，服务回访不少于1次，并有回访记录，每缺1次扣1分；有服务差的评价应立即整改，并有记录。
合计
总分
100分
总得分
检查人员（签字）： 企业负责人（签字）：
附件2
成都市预拌砂浆企业质量检查评分表
检查项目
试验室管理（12分）
检测仪器布置不合理，扣1分；试验环境脏、乱、差，扣1分；试验室温湿度不符合有关标准要求，扣1分。
试验技术人员配备
1、査试验室管理人员及操作人员技术职称证书、建材检测岗位证书。2、通过技术资料鉴字等手续查在岗人员数量
1、人员配备达不到规定要求者，缺1人扣1分；2、在岗人员缺1人扣1分；3、未缴纳“三险一金”视为非本单位职工。
实验室力学数据做到实时上传
查看实验室力学数据上传不完整，扣1分。
实验室监控系统安装
实验室监控系统应安装到位，并做到全程监控。
试验室管理（18分）
试验仪器设备应齐全，试验器具应配套，缺1台扣2分，未建立1机1档的，缺1台扣1分；仪器设备保养不良或无维护记录的，每台扣1分。
每发现一台强检计量器具检定报告不在有效期内，扣1分。检定后未张贴法定计量部门有限合格证，扣2分；计量器具使用时没有进行校准或校准记录不真实，扣2分，内容不全扣1分。
试验人员素质考核
任抽2人（其中1人为实验室负责人）进行现场操作能力考核
现场操作方法错误，扣4分，操作不熟练扣2分，试验记录不符合要求扣1分。
学习制度
查学习计划，学习记录
查内部业务学习制度，职业道德教育的落实程度，不完善的酌情扣分。
每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。
查季度检验报告
每季度应将原材料送第三方检测机构检测，不足之处酌情扣分。
现场目测抽查砂存放地面是否为硬地面，标识是否清晰准确，是否存在混堆现象
砂存放地面不是硬地面，标识不清晰不正确，有混堆现象，分别扣1分。
堆放情况
查验料场规划图，现场是否全封闭，堆场有无积水
无规划图扣1分，扣1分；堆场未全封闭每次发现一处扣1分；采取完善的排水措施，分别扣1分。
原材料抽测
现场取样，委托第三方检测单位检测
每个检测项目不符合要求的扣1分。
砂浆质量控制（35分）
砂浆配合比设计、调整
查验配合比计算书和试配记录文件是否规范、完整，周期内的新配合比是否有试配记录
没有试配记录的扣2分，配合比计算书和试配记录文件不规范、不完整的扣2分。
查验配合调整记录，查生产配合比配料情况与配合任务单一致性；配合比调整人员的权限配合比；
配合比调整没有记录和签认，扣2分，任意一次下达的生产配合比与实际生产计量设定值不对应，即用于生产砂浆，得0分；无配合比调整权限文件，扣2分。
原材料计量
查原材料计量误差是否在标准范围，检查项目的抽查情况，查验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。
每发现一次原材料计量超规范允许误差后没有采取调整，并记录签认，扣2分，内容不全扣0.5分。超误差较大且未采取措施的，责令工程质量追溯。
试件未按规范要求留置，扣2分。未留置出厂检验试件，得0分，试件制作、标识不规范，扣1分。
标养室
查养护室面积（20平米），查养护条件，试件摆放（试件间距彼此间隔不少于10mm）
试件标养条件不符合规范要求，扣1分，一项不符合扣1分。
砂浆强度评定
检查周期内的砂浆强度评定全数检查
每发现一次未进行强度评定，扣1分。
现场砂浆强度检测
1、现场抽测砂浆试块强度，达不到设计强度的，扣3分；2、工程现场进行砂浆实体抽测，应达到设计强度的要求，达不到扣5分。
砂浆台账
查验检测周期内砂浆是否建立台账，是否有不合格记录及处理记录
未建立砂浆台账，扣3分；未建立不合格记录及处理记录，扣3分，内容不全扣2分。
市场行为（15分）
合同、订货单、发货单（运输调度单）保存不完整或不能相对应，发现一项扣1分。
施工指南和技术交底制度的执行情况不符合要求，扣1分。
砂浆售后服务
服务回访不少于1次，并有回访记录，每缺1次扣1分；有服务差的评价应立即整改，并有记录。
是否备案和纳入信用评价系统管理
未经市住建局备案扣
未经市住建局备案，扣6分；未纳入市住建局信用评价系统管理扣4分，系统运行效果不好，扣2分。
附件3
建设工程质量检测暨施工现场预拌混凝土质量管控专项检查表
检查对象:检测机构
检查要点
检查情况
检查结果
存在主要问题
检测人员管理情况
1.检测人员未录入监管系统或检测人员虽已录入监管系统，但录入信息与实际情况不符；
2.检测人员未经培训上岗；
3.未建立健全人员管理档案；
4.检测人员同时受聘于两个或两个以上检测机构；
5.聘用黑名单有效期内或被市场禁入的检测人员。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
仪器设备管理情况
1.检测仪器未按规定进行检定或校准；
2.检测仪器超出检定或校准有效期，仍用于检测工作；
3.未建立健全设备管理档案；
4.主要仪器设备使用记录与报告不一致。
检测环境管理情况
实验室检测环境是否符合标准、规范要求
能力验证情况
检测机构及检测人员能力验证情况以及结果为不满意或离群的情况下，是否继续开展检测
视频监控管理情况
1.检测机构是否在实验台安装视频监控；
2.视频资料是否实时记录实验过程；
3.视频资料保存期是否满足不少于三个月的要求。
检测报告上传及使用二维码情况
是否按规定进行检测报告上传，检测报告是否按规定使用检测监管系统生成的二维码
档案资料管理情况
档案资料管理是否混乱，检测合同、委托单、原始记录、检测报告、委托编号是否统一
检测合同
1.是否签订检测合同实施检测；
2.作为验收依据的检测报告，是否由建设单位委托并签订检测合同；
3.是否存在签订三方委托合同，阴阳合同等行为。
9
样品收样、报告发放、检测结论不合格处理台账情况
样品收样、报告发放、检测结论不合格处理台账建立是否规范
在资质范围内开展检测情况
检测项目是否超出计量认证附表参数或超出建设行政主管部门颁发的资质证书范围
11
资质证书管理情况
1.是否存在涂改、倒卖、出租、出借检测资质的情况；
2.是否存在转包或违法分包检测业务的情况。
检测方法
是否按照相关标准、规范规定的方法开展检测活动
13
检测结论
1.检测报告结论是否存在明显错误；
2.是否使用错误、过期、作废标准开展检测，出具检测报告。
14
虚假检测情况
是否存在伪造检测数据，出具虚假检测（鉴定）报告结论，随意修改报告内容的情况
15
检测原始记录情况
是否存在检测原始记录信息及数据记录不全，造成检测报告数据无法追溯的情况
16
配合检查情况
是否存在拒不配合建设行政主管部门组织的监督检查，在接受监督检查工作中不能如实提供机构、人员、设备资料，或提供的资料弄虚作假的情况
17
样品管理
1.是否接收未绑定二维码或绑定二维码不规范的样品；
2.委托单、台账及样品是否唯一对应；
3.是否存在样品无相应信息或样品与样品信息不符的情况；
4.已检样品留置是否满足要求。
18
其他违规行为
处理意见：
检查组人员签字： 检测机构负责人签字：
检测机构盖章： 检查时间：
附件4
建设工程质量检测暨施工现场预拌混凝土质量管控专项检查表 检查对象:建设单位、监理单位、施工单位 序号 检查 对象 检查内容 检查结果 存在主要问题 1 建设 单位 抽查检测合同签订情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 2 抽查监管系统使用情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 3 抽查是否存在未按规定实行见证取样或未送检 而准许施工的行为 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 4 抽查是否存在明示或暗示施工单位和监理单位弄 虚作假送检试样，明示或暗示检测机构出具虚假 检测报告，篡改或伪造数据的行为 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 5 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性 标准规定的其它检查内容 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 6 监理 单位 抽查监管系统使用情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 7 是否准许使用未经检测合格的预拌混凝土 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 8 是否准许使用无有效资质的预拌混凝土企业的 产品 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 9 是否对预拌混凝土质量管控措施执行情况实施 监督 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 10 混凝土工程的施工组织设计或专项方案是否完整 ，针对性、操作性是否可行，编审程序是否符合 要求 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 11 施工前是否进行技术交底，内容是否具有针对性 ，是否履行签字手续 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 12 是否对预拌混凝土施工组织设计或专项方案实施 和施工人员操作是否规范进行有效监督 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 13 预拌混凝土进场验收、分部分项工程验收是否规 范，资料是否齐备 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 14 抽查现场养护设施情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 15 抽查混凝土标准养护、同条件养护试件唯一性 标识绑定情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 16 抽查见证取样、见证送样的行为是否规范 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 17 抽查见证取样、见证送样台账是否建立，是否与 预拌混凝土进场台账、旁站记录、委托单、检测 机构收样台账、报告发放台账对应 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 18 抽查不合格检测项闭合处理情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 19 抽查是否存在弄虚作假见证行为 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 20 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性 标准规定的其它检查内容 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 21 施工 单位 监管系统使用情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 22 是否采用未经检测合格的预拌混凝土 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 23 是否存在使用无有效资质预拌混凝土企业的产品 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 24 是否制定并落实预拌混凝土质量管控措施 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 25 混凝土工程的施工组织设计或专项方案是否完整 ，针对性、操作性是否可行，编审程序是否符合 要求 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 26 施工前是否进行技术交底，内容是否具有针对性 ，是否履行签字手续 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 27 施工人员操作程序是否按施工组织设计和专项 方案实施，操作是否按规范标准执行 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 28 预拌混凝土进场验收、分部分项工程验收是否规 范，资料是否齐备 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 29 现场养护设施情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 30 预拌混凝土进场台账，取样、送样台账是否建立 ，是否与委托单、施工日志、检测机构收样台账 、报告发放台账对应 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 31 混凝土标准养护、同条件养护试件养护情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 32 取样、送样行为是否规范 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 33 不合格检测项闭合处理情况 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 34 是否存在弄虚作假送检行为 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 35 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性 标准规定的其它检查内容 □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 处理意见： 检查组人员签字： 建设单位项目负责人签字： 项目总监理工程师签字： 施工单位项目负责人签字：
检查对象:建设单位、监理单位、施工单位
对象
建设
单位
抽查检测合同签订情况
抽查监管系统使用情况
抽查是否存在未按规定实行见证取样或未送检
而准许施工的行为
抽查是否存在明示或暗示施工单位和监理单位弄
虚作假送检试样，明示或暗示检测机构出具虚假
检测报告，篡改或伪造数据的行为
相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性
标准规定的其它检查内容
监理
是否准许使用未经检测合格的预拌混凝土
是否准许使用无有效资质的预拌混凝土企业的
产品
是否对预拌混凝土质量管控措施执行情况实施
监督
混凝土工程的施工组织设计或专项方案是否完整
，针对性、操作性是否可行，编审程序是否符合
要求
施工前是否进行技术交底，内容是否具有针对性
，是否履行签字手续
是否对预拌混凝土施工组织设计或专项方案实施
和施工人员操作是否规范进行有效监督
预拌混凝土进场验收、分部分项工程验收是否规
范，资料是否齐备
抽查现场养护设施情况
抽查混凝土标准养护、同条件养护试件唯一性
标识绑定情况
抽查见证取样、见证送样的行为是否规范
抽查见证取样、见证送样台账是否建立，是否与
预拌混凝土进场台账、旁站记录、委托单、检测
机构收样台账、报告发放台账对应
抽查不合格检测项闭合处理情况
19
抽查是否存在弄虚作假见证行为
20
21
施工
监管系统使用情况
22
是否采用未经检测合格的预拌混凝土
23
是否存在使用无有效资质预拌混凝土企业的产品
24
是否制定并落实预拌混凝土质量管控措施
25
26
27
施工人员操作程序是否按施工组织设计和专项
方案实施，操作是否按规范标准执行
28
29
现场养护设施情况
30
预拌混凝土进场台账，取样、送样台账是否建立
，是否与委托单、施工日志、检测机构收样台账
、报告发放台账对应
31
混凝土标准养护、同条件养护试件养护情况
32
取样、送样行为是否规范
33
不合格检测项闭合处理情况
34
是否存在弄虚作假送检行为
35
检查组人员签字： 建设单位项目负责人签字：
项目总监理工程师签字： 施工单位项目负责人签字：